EMPENHO: 23040008 - DATA: 23/04/2021 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 23040008

Data: 23/04/2021

Valor: R$ 1.660,00

Fornecedor: MALUREL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

CNPJ do fornecedor: 11.773.173/0001-69

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Orgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

Unidade orçamentária: 06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Proj. atividade: 2.051 - MANUTENCAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID19 NO HOSPITAL MUNICIPAL JOAQUIM MANOEL DE OLIVEIRA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUIXERÉ-CE CONFORME CONTRATAÇÃO DIRETA NA MODALIDADE DISPENSA DE LICITAÇÃO N 1404.01/2021 SS. O HORARIO DE FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO É DE 07:00 AS 13:00.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
30/04/2021	000004495	2021	1.660,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.660,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:30/04/2021 - NOTA FISCAL: 000004495

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
816	SCALP Nº 23 ( DISPOSITIVO INTRAVENOSO) - UND	3000	0,26	780,00
816	SCALP Nº 21 ( DISPOSITIVO INTRAVENOSO) - UND	3000	0,26	780,00
816	AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 20X0,55MM - UND	1000	0,10	100,00

Quantidade 3 - Valor total: 1.660,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
09/06/2021	09060007	2021	1.660,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.660,00*

Arquivos disponíveis

Data	Descrição	Extensão	Tamanho	Arquivos
23/04/2021	PROCESSO NA INTEGRA	PDF	4MB

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